目 录
第一部分：大别山干部学院 概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
三、预算单位构成情况
第二部分：大别山干部学院 2023 年度部门预算情况
说明
第三部分：名词解释
附件：大别山干部学院 2023 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分：大别山干部学院概况
一、主要职责
（一）面向全国党员干部开展理想信念教育，革命传统
教育和党史党风党纪教育；
（二）研究开发大别山革命史，弘扬大别山精神；
二、 内设机构设置情况
本级预算包括： 办公室 、教务部 、教学科研部 ，培训 工作 部 ， 对 外 交 流 与联 络 部 ， 后 勤 保 障 部 ， 组 织 人 事部 （机 关党 委 ），信 息技术 与 综 合 馆 管理部 ，大 别 山精神研
究中心。
三、预算单位构成情况
大别山干部学院部门预算包括机关本级预算。
1.大别山干部学院本级
第二部分：大别山干部学院2023 年度部门预
算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
大别山干部学院 2023 年收入总计 749.84 万元 ，支出总计 749.84 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 65.89 万元，增长 9.63%， 主要原因：在编人员增加，相应基本工资
和经费增加。
二、收入预算总体情况说明
大别山干部学院 2023 年收入合计 749.84 万元，其中： 一般公共预算 749.84 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理 资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收 入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入
0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。
三、支出预算总体情况说明
大别山干部学院 2023 年支出合计 749.84 万元，其中： 基本支出 471.74 万元， 占 62.91% ；项目支出 278.10 万元，
占 37.09%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
大别山干部学院 2023 年一般公共预算收支预算 749.84
万元，政府性基金收支预算 0.00 万元,国有资本经营预算拨
款收支预算 0.00 万元。 其中：
一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 65.89 万元，增 长 9.63%，主要原因：在编人员增加 ，相应基本工资和经费
增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
大别山干部学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 749.84 万元。主要用于以下方面：基本支出 471.74 万元，
占 62.91%；项目支出 278.10 万元， 占 37.09%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大别山干部学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预
算为 471.74 万元，其中：
人员经费支出 414.97 万元， 占 87.96% ；公用经费支出
56.78 万元， 占 12.04%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
大别山干部学院 2023 年“三公”经费预算为 12.00 万元， 与 2022 年预算持平，无增减变动， 主要原因：本年度三公
经费支出与上年度基本一致，各具体支出与上年比无变动。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于支出无变 动 ，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，主要原
因：本单位本年度未发生因公出国事务。
（二）公务用车购置及运行维护费 8.00 万元。其中，公
务用车购置费 0.00 万元，主要用于支出无变动 ，与 2022 年
预算相比同为 0.00 万元，无增减变动， 主要原因：本单位 本年度公务用车购置费与上年度基本保持一致； 公务用车 运行维护费 8.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出，与2022年预算持平，无增减变动， 主要原因：本单
位本年度公务用车运行维护费用与上年度基本保持一致。
（三）公务接待费 4.00 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减 变动，主要原因：本单位本年度公务接待事务与上年度基本
保持一致。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
大别山干部学院 2023 年本部门没有政府性基金预算拨 款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况
说明。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
大别山干部学院 2023 年机关运行经费支出预算（不含人 员经费）56.78 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出， 比 2022 年预算增加 6.71 万元，增长 13.4%， 主要原因：在
编人员增加，相应基本工资和经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0 万元，其中：政府采购货物
预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0
万元。
（三）绩效目标设置情况
大别山干部学院 2023 年预算项目均按要求编制了绩效 目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设 置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量 , 预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度
等情况。
2023 年部门预算金额共计749.84 万元，其中项目共1 个
, 金额为278.1 万元。
（四） 国有资产占用情况
2022 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用 车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他用车 2 辆，其他用车主要原因：培训工作需要；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用
设备 0 台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动
所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款 ”、“事
业收入 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”和“其他 收入 ”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺
口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费
两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行
政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公 ”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国
（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出
; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费 、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金 , 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其
他费用。
附件：大别山干部学院2023 年度部门预算表
部门收支总体情况表
部门名称： 大别山干部学院
预算 01 表
单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 749.84 | 一、一般公共服务 | 645.71 |
其中：财政拨款 | 749.84 | 二、外交 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 45.28 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 27.18 |
|
| 十一、节能环保 | 0.00 |
预算 01 表
部门收支总体情况表
单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
|
| 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
|
| 十三、农林水事务 | 0.00 |
|
| 十四、交通运输 | 0.00 |
|
| 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
|
| 十六、商业服务业等 | 0.00 |
|
| 十七、金融支出 | 0.00 |
|
| 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 二十、 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 二十一、住房保障支出 | 31.67 |
|
| 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
|
| 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
|
| 二十七、预备费 | 0.00 |
|
| 二十九、其他支出 | 0.00 |
预算 01 表
部门收支总体情况表
单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
|
| 三十、转移性支出 | 0.00 |
|
| 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
|
| 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 749.84 | 本年支出合计 | 749.84 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收入总计 | 749.84 | 支出总计 | 749.84 |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算 02 表
部门收入总体情况表
单位：万元
部门（单 位）代码 | 部门（单 位）名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金收 入 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收 入 | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资 金 |
小计 | 其中：财 政拨款 |
| 合计 | 749.84 | 749.84 | 749.84 | 749.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
038 | 大别山 干部学 院 | 749.84 | 749.84 | 749.84 | 749.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
038001 | 大别山 干部学 院 | 749.84 | 749.84 | 749.84 | 749.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算 03 表
部门支出总体情况表
单位：万元
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名 称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | 资本性支出 |
|
| 合计 | 749.84 | 471.74 | 414.97 | 0.00 | 56.78 | 0.00 | 278.10 | 278.10 | 0.00 |
| 038 | 大别山干部学 院 | 749.84 | 471.74 | 414.97 | 0.00 | 56.78 | 0.00 | 278.10 | 278.10 | 0.00 |
2013150 |
| 事业运行 | 645.71 | 367.61 | 310.84 | 0.00 | 56.78 | 0.00 | 278.10 | 278.10 | 0.00 |
2080505 |
| 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 42.22 | 42.22 | 42.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 |
| 其他社会保障 和就业支出 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 |
| 事业单位医疗 | 27.18 | 27.18 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 |
| 住房公积金 | 31.67 | 31.67 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算 04 表
财政拨款收支总体情况表
部门名称： 大别山干部学院
单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
小计 | 其中：财政拨款 |
一、本年收入 | 749.84 | 一、本年支出 | 749.84 | 749.84 | 749.84 | 0.00 | 0.00 |
（一）一般公共预算拨 款 | 749.84 | （一）一般公共服务支 出 | 645.71 | 645.71 | 645.71 | 0.00 | 0.00 |
其中：财政拨款 | 749.84 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）政府性基金预算 拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）国有资本经营预 算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（一）一般公共预算拨 款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）政府性基金预算 拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与 传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算 04 表
财政拨款收支总体情况表
部门名称： 大别山干部学院
单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
小计 | 其中：财政拨款 |
（三）国有资本经营预 算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业 支出 | 45.28 | 45.28 | 45.28 | 0.00 | 0.00 |
|
| （九）医疗卫生与计划 生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| （十）卫生健康支出 | 27.18 | 27.18 | 27.18 | 0.00 | 0.00 |
|
| （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| （十二）城乡社区事务 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| （十三）农林水事务支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| （十五）资源勘探信息 等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| （十六）商业服务业等 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算 04 表
财政拨款收支总体情况表
部门名称： 大别山干部学院
单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
小计 | 其中：财政拨款 |
|
| （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| （十八）援助其他地区 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| （十九） 自然资源海洋 气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| （二十）住房保障支出 | 31.67 | 31.67 | 31.67 | 0.00 | 0.00 |
|
| （二十一）粮油物资储 备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| （二十二）国有资本经 营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| （二十三）灾害防治及 应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| （二十四）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| （二十五）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算 04 表
财政拨款收支总体情况表
部门名称： 大别山干部学院
单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
小计 | 其中：财政拨款 |
|
| （二十六）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| （二十七）债务还本支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| （二十八）债务付息支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| （二十九）债务发行费 用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| （三十）抗疫特别国债 安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 749.84 | 支出合计 | 749.84 | 749.84 | 749.84 | 0.00 | 0.00 |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算 05 表
一般公共预算支出情况表
部门名称： 大别山干部学院
单位：万元
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名 称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 |
|
| 合计 | 749.84 | 471.74 | 414.97 | 0.00 | 56.78 | 0.00 | 278.10 | 278.10 | 0.00 |
| 038 | 大别山干部 学院 | 749.84 | 471.74 | 414.97 | 0.00 | 56.78 | 0.00 | 278.10 | 278.10 | 0.00 |
2013150 |
| 事业运行 | 645.71 | 367.61 | 310.84 | 0.00 | 56.78 | 0.00 | 278.10 | 278.10 | 0.00 |
2080505 |
| 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 42.22 | 42.22 | 42.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 |
| 其他社会保 障和就业支 出 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 |
| 事业单位医 疗 | 27.18 | 27.18 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 |
| 住房公积金 | 31.67 | 31.67 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。
预算 06 表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
|
| 合计 | 471.74 | 414.97 | 56.78 |
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 178.73 | 178.73 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 34.56 | 34.56 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 87.33 | 87.33 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 10.21 | 10.21 | 0.00 |
30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.60 | 0.00 | 6.60 |
30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.28 | 0.00 | 5.28 |
30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 |
30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
预算 06 表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 42.22 | 42.22 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27.18 | 27.18 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 31.67 | 31.67 | 0.00 |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算 07 表
支出经济分类汇总表
单位：万元
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 | 国有资 本经营 预算 | 上年结转 结余 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财 政拨款 |
|
|
| 合计 | 749.84 | 749.84 | 749.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
038 | 大别山干 部学院 |
|
| 749.84 | 749.84 | 749.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利 支出 | 178.73 | 178.73 | 178.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利 支出 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利 支出 | 87.33 | 87.33 | 87.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资 福利支出 | 50501 | 工资福利 支出 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 50502 | 商品和服 务支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服 务支出 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服 务支出 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算 07 表
支出经济分类汇总表
单位：万元
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 | 国有资 本经营 预算 | 上年结转 结余 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财 政拨款 |
30227 | 委托业务 费 | 50502 | 商品和服 务支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服 务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待 费 | 50502 | 商品和服 务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服 务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护) 费 | 50502 | 商品和服 务支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服 务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理 费 | 50502 | 商品和服 务支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服 务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服 务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算 07 表
支出经济分类汇总表
单位：万元
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 | 国有资 本经营 预算 | 上年结转 结余 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财 政拨款 |
30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服 务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服 务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 50502 | 商品和服 务支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车 运行维护 费 | 50502 | 商品和服 务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料 费 | 50502 | 商品和服 务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费 | 50501 | 工资福利 支出 | 42.22 | 42.22 | 42.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会 保障缴费 | 50501 | 工资福利 支出 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算 07 表
支出经济分类汇总表
单位：万元
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性 基金 | 国有资 本经营 预算 | 上年结转 结余 | 财政专户 管理资金 收入 | 事业收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财 政拨款 |
30110 | 职工基本 医疗保险 缴费 | 50501 | 工资福利 支出 | 27.18 | 27.18 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积 金 | 50501 | 工资福利 支出 | 31.67 | 31.67 | 31.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算 08 表
一般公共预算“三公 ”经费支出情况表
单位：万元
“三公 ”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
12.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 |
注： 1.注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算 09 表
政府性基金预算支出情况表
单位：万元
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名 称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
工资福利支 出 | 对个人和家 庭的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 |
|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
预算 10 表
项目支出表
单位：万元
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理 资金 | 单位资金 |
一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 |
|
| 合计 | 278.10 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 038 | 大别山干部学 院 | 278.10 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他运转类 | 学院运转维护 | 大别山干部学 院 | 278.10 | 278.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算 11 表
部门（单位）整体绩效目标表
（2023 年度）
部门（单位）名称 | xx |
年度履职目标 |
|
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
|
|
预算情况 | 部门预算总额（万元） |
|
1、资金来源：（1）政府预算资金 |
|
（2）财政专户管理资金 |
|
（3）单位资金 |
|
2、资金结构：（1）基本支出 |
|
（2）项目支出 |
|
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 |
|
|
工作任务科学性 |
|
|
绩效指标合理性 |
|
|
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 |
|
|
专项资金细化率 |
|
|
预算执行率 |
|
|
预算调整率 |
|
|
结转结余率 |
|
|
“三公经费 ”控制率 |
|
|
政府采购执行率 |
|
|
决算真实性 |
|
|
资金使用合规性 |
|
|
管理制度健全性 |
|
|
预决算信息公开性 |
|
|
资产管理规范性 |
|
|
绩效管理 | 绩效目标编制完成率 |
|
|
绩效监控完成率 |
|
|
绩效自评完成率 |
|
|
部门绩效评价完成率 |
|
|
评价结果应用率 |
|
|
产出指标 | 重点工作任务完成 |
|
|
|
预算 12 表
部门预算项目绩效目标汇总表
部门名称：xx
单位编码（项目 编码） | 项目单位（项 目名称） | 项目金额（万元） | 绩效目标 |
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 |
资金 总额 | 政府 预算 资金 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | 三级指标 | 指标 值 | 三级指标 | 指标 值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|