2025年度河南大别山干部学院
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
河南大别山干部学院主要职责：一是面向全国党员干部开展理想信念教育，革命传统教育和党史党风党纪教育；二是研究开发大别山革命史，弘扬大别山精神。
二、机构设置
河南大别山干部学院内设机构11个， 包括： 办公室、教务部、教学科研部、培训工作部、对外交流与联络部、组织人事部、后勤保障部、信息技术部、大别山精神研究中心（研究室）、刘邓大军千里跃进大别山纪念馆（综合馆管理部）、机关党委。
从决算单位构成看，河南大别山干部学院部门为一级部门，决算为本级决算。
第二部分 2025年度部门决算表（详见附件 可下载pdf）
收入支出决算总表 公开01表
收入决算表 公开02表
支出决算表 公开03表部门
财政拨款收入支出决算总表 公开04表
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为1,184.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加176.18万元，增长17.48%，主要原因是：2025年比2024年新增项目河南大别山精神研究会运转经费以及10个新进人员的增人增资使得收、支总计增加。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计1,184.24万元， 其中： 财政拨款收入1,184.24万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计1,184.24万元，其中：基本支出1,184.24万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为1,184.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加176.18万元，增长17.48%，主要原因是：2025年比2024年新增项目河南大别山精神研究会运转经费以及10个新进人员的增人增资使得收、支总计增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,184.24万元， 占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加
176.18万元，增长17.48%，主要原因是：2025年比2024年新增项目河南大别山精神研究会运转经费以及10个新进人员的增人增资使得收、支总计增加。
（二）结构情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,184.24万元，主要用于 以 下 方 面 ： 一 般 公 共 服 务 （类 ） 支 出 1 , 1 8 4 . 2 4 万 元 ， 占100.00%。
（三）具体情况。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,184.24万元，支出决算为1,184.24万元，完成年初预算的100.00%。其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1001.33万元，支出决算为1,184.24万元，完成年初预算的118.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目河南大别山精神研究会运转经费以及10个新进人员的增人增资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,184.24万元，其中：人员经费728.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费456.03万元，主要包括：办公费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为10.20万元，支出决算为10.20万元，完成预算的100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.20万元，完成预算的100.00%，占70.59%；公务接待费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占29.41%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费 预算数为7.20万元，支出决算数为7.20万元，完成预算的100.00%。其中：
公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行维护支出 7.20万元。主要用于车辆的日常加油、保养、维护等费用开支。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费 预算数为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成预算的100.00%。其中：
外宾接待支出 0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出 3.00万元，主要用于学院日常来访接待。2025年共接待国内来访团组20个、来宾200人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元， 占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2025年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务日常用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评， 其中， 项目1个， 共涉及资金332.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从绩效评价情况来看本年项目基本完成全年目标， 比较圆满的完成了全年绩效要求。组织对河南大别山干部学院1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1,184.24万元。从评价情况来看基本完成去年支出要求，完成了整体绩效要求。
（二）项目绩效自评结果。
河南大别山干部学院运转维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为68.89分（满分70分）。项目全年预算数为332.5万元，执行数为332.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较为圆满的完成了2025全年的培训目标，确保了学院的正常运转。
后附“2025年度部门整体项目支出自评表”、“2025年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。
（三）部门评价结果。
我部门选取了2025年度河南大别山干部学院运转维护经费项目开展部门评价。整体评价结果是完成了全年绩效任务，积极弘扬了大别山精神，扩大了学院影响力，推进学院高质量发展。部
门整体评价得分为89分（满分90），等级为1。
后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”、 “经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件（含“部门项目自评总结报告”“部门整体自评报告”和相关表格 详见附件可下载PDF）